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郭老师

职称： 初级会计师

2021-03-06 12:40

第二句，为啥在税盘上可抵扣额不是全额，你在哪里看到的不是全额。

静若繁花 追问

2021-03-06 12:45

我在税盘上认证时候是23.06的可抵扣进项税额
不是280

郭老师 解答

2021-03-06 12:49

不要认证
全额抵扣不能认证

静若繁花 追问

2021-03-07 07:06

怎么操作

静若繁花 追问

2021-03-07 07:07

我已经在一月份认证了，现在需要怎么操作修改

郭老师 解答

2021-03-07 07:37

做进项转出
然后需要抵扣在主表应纳税减征额还有附表四，减免表填写

静若繁花 追问

2021-03-07 09:30

我在税盘上已经认证抵扣了，需要处理吗

郭老师 解答

2021-03-07 09:53

进项转出
做这个的

静若繁花 追问

2021-03-07 11:26

在哪里做

郭老师 解答

2021-03-07 11:26

附表二进项转出

账上进项转出。

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相关问题讨论
是的，这个是可以全额抵减增值税的
2020-04-06 16:17:46
你好，抵减时，填附表四和优惠明细表，和主表23栏
2019-09-13 12:57:14
你好！这个你要问税务局，大部分地方都是可以抵扣。
2018-07-26 16:07:11
你好 根据本月认证的金额抵扣。如果所有的进项票都认证抵扣，交的增值税就少，增值税税负低，税务那边会有预警，会重点关注你们企业，会查公司账目
2021-07-07 21:23:22
您好，同学，可以全额抵扣增值税。分录如下： 借：管理费用 398 贷：银行存款(或库存现金) 398 抵减增值税应纳税额时： 借：应交税费——应交增值税(减免税款) 398 贷：管理费用 398
2020-06-11 09:16:54
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