汇算清缴中年度财务报表是填写去年年度的报表就行吧不需要调整吧

子衿 追问

2021-03-05 13:02

老师:我12月份我计提的工资是57355元，实际是61282这个需要调整

meizi老师 解答

2021-03-05 13:03

你好   你们汇算之前会发放完吗？能发放完就不调整

子衿 追问

2021-03-05 13:03

补预提在几月份补

meizi老师 解答

2021-03-05 13:05

 你好你们计提应该是在你们2020年账上去计提的。 如果2020年结账了 就补计提在 3月吧 。 就这个月。 你没有汇算嘛 

子衿 追问

2021-03-05 13:08

会有12400元发放不完，我12月份预提了57355元，在1月份算工资的时候老板临时加了工资，应付工资成了61282，补预提在几月份补

子衿 追问

2021-03-05 13:09

还没汇算

meizi老师 解答

2021-03-05 13:14

 你好       那你就补做计提这部分。 然后 汇算之前发放好 就可以全部税前扣除哈   

子衿 追问

2021-03-05 13:21

在几月份补提，还可以在12月份补提吗

meizi老师 解答

2021-03-05 13:21

你好  你反结账可以补做当然是最好了     12月补计提或者 现在补计提就得走以前年度损益调整科目了

子衿 追问

2021-03-05 13:33

怎样简单些啊第一次碰到

meizi老师 解答

2021-03-05 13:34

你好  现在21年补计提就行了。 借以前年度损益调整贷应付职工薪酬   借应交税费-应交企业所得税  结转以前年度损益调整余额到利润分配-未分配利润  

子衿 追问

2021-03-05 13:52

老师:我们是小规模纳税人，是小企业会计制度，汇算清缴前12月份工资会有12400元老板的工资待发放，汇算清缴怎么调整

meizi老师 解答

2021-03-05 13:54

 你好     你汇算之前发放了就可以税前扣除了。 你就补计提分录就行了。   

子衿 追问

2021-03-05 14:03

发放不了

meizi老师 解答

2021-03-05 14:10

发放不了 就汇算调整哈  填写纳税调整 表