郭老师，在吗，今年审计发现去年2020年的汇算清缴的 营业税金及附加汇算清缴是30910.78，财务报表营业税金及附加是28998.38 汇算清缴管理费用是4614942.29，财务报表管理费用是4616764.69 汇算清缴营业利润是68471.19，财务报表是68561.19 汇算清缴没有营业外收入，财务报表营业外收入是708.87 要怎么办现在，2020年的汇算清缴和去年财务报表的数据对不上，现在要怎么办？

郭老师 解答

2022-05-23 14:25

管理费用、财务报表的这个营业外收入具体的是什么？

o(*￣▽￣*)o 追问

2022-05-23 15:06

没有，我是说去年汇算清缴营业税金及附加，管理费用，营业外收入的数和财务报表的数对不上

郭老师 解答

2022-05-23 15:10

那你能查到具体的是什么业务，什么原因不一致的。

o(*￣▽￣*)o 追问

2022-05-23 15:13

不是我经手的，我也不知道是什么原因不一致，现在就是去年汇算清缴税金及附加是30910.78，财务报表营业税金及附加是28998.38，汇算清缴管理费用是4614942.29，财务报表管理费用是4616764.69，汇算清缴营业外收入是零，财务报表营业外收入是708.87，今年做2021年的审计，审计让我确认期初的数以哪个为准

o(*￣▽￣*)o 追问

2022-05-23 15:22

郭老师，还在吗？急

o(*￣▽￣*)o 追问

2022-05-23 15:25

我直接和审计说，让她期初数以汇算清缴的数为准可以吗

郭老师 解答

2022-05-23 15:26

可以的
但是你汇算清缴会提示你不一致的吧
你试下

o(*￣▽￣*)o 追问

2022-05-23 15:29

汇算清缴提示不一致？

郭老师 解答

2022-05-23 15:30

你好，对的是的，规范青椒会提示你和季度预缴的不一致。

o(*￣▽￣*)o 追问

2022-05-23 15:39

不是，我的意思是说，2020年申报的汇算清缴的数不是和财务报表的数不一致吗，现在审计要我确认，是汇算清缴的数是对的，还是财务报表的数是对的，然后我的意思是说可不可以直接和审计说以汇算清缴的数为准算了，因为我也不清楚2020年到底是什么情况，但是审计说这个确认了，年审就不能改的哦~ 这个期初数有点重要，会关联后期贵司高新复审，要出的2020年审报告的数据还是建议您去查一下账确认一下，因为也不能排除上一个财务是不是报错数据了

郭老师 解答

2022-05-23 15:43

可以的，那你就按照二零年汇算清交审计之后的

o(*￣▽￣*)o 追问

2022-05-23 17:54

汇算清缴的收入和成本是填哪里自动出来收入和成本的数据的

o(*￣▽￣*)o 追问

2022-05-23 17:54

收入和成本填在哪里自动出数的？

郭老师 解答

2022-05-23 18:51

那你利润表营业收入和营业成本就可以