送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-03-04 21:25

你好
设备用啥支付的

日尧 追问

2021-03-04 22:10

不是很清楚,很多年前的设备,很多没有票

郭老师 解答

2021-03-04 22:10

录入期初数据
不做分录

日尧 追问

2021-03-04 22:11

就是不知道期初建账资产负债表要怎么做才能平

郭老师 解答

2021-03-04 22:12

其他的没有余额吗
货币资金录入了吗
往来科目
实收资本都有了吗
有的话差额放到利润分配

日尧 追问

2021-03-04 22:15

如果这些设备款付清了,是不是就不能把这个金额挂在应付账款上?

日尧 追问

2021-03-04 22:18

我说的这些是要建外账的,如果把差额放在利润分配,这个要涉及交税的问题吗?

郭老师 解答

2021-03-04 22:26

不涉及
这个不需要交

郭老师 解答

2021-03-04 22:26

没有支付的
欠人家钱的放应付帐款

日尧 追问

2021-03-04 23:05

谢谢老师

郭老师 解答

2021-03-04 23:18

不用客气
工作愉快

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你好 设备用啥支付的
2021-03-04 21:25:37
补计入固定资产分录就是了 借;固定资产 贷;银行存款等科目
2018-11-09 10:24:44
用的是软件记账还是手工记账?软济一般在录入固定资产时有已计提的折旧费可以填,把以前的折旧费录入就可以。手工记账,借:管理费用-折旧费(以前的折旧费金额)贷:累计折旧
2017-04-20 14:48:10
没有发票,无法做账,需要将发票弄回来入账,没有发票,就只有做账外资产进行管理了
2017-11-08 11:30:14
您好!是的。就是这样做。 转入改造 借:在建工程  借:累计折旧  借:固定资产减值准备  贷:固定资产    支付改造支出 借:在建工程  贷:银行存款     结转在建工程 借:固定资产  贷:在建工程  
2016-10-11 16:55:13
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