送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-03-04 21:25

你好
设备用啥支付的

日尧 追问

2021-03-04 22:10

不是很清楚,很多年前的设备,很多没有票

郭老师 解答

2021-03-04 22:10

录入期初数据
不做分录

日尧 追问

2021-03-04 22:11

就是不知道期初建账资产负债表要怎么做才能平

郭老师 解答

2021-03-04 22:12

其他的没有余额吗
货币资金录入了吗
往来科目
实收资本都有了吗
有的话差额放到利润分配

日尧 追问

2021-03-04 22:15

如果这些设备款付清了,是不是就不能把这个金额挂在应付账款上?

日尧 追问

2021-03-04 22:18

我说的这些是要建外账的,如果把差额放在利润分配,这个要涉及交税的问题吗?

郭老师 解答

2021-03-04 22:26

不涉及
这个不需要交

郭老师 解答

2021-03-04 22:26

没有支付的
欠人家钱的放应付帐款

日尧 追问

2021-03-04 23:05

谢谢老师

郭老师 解答

2021-03-04 23:18

不用客气
工作愉快

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