老师好，年末结转了本年利润，本年利润还有贷方余额对吗，是怎么回事呢

灵子 追问

2021-03-04 10:42

我是结转的这个金额，结转后就贷方有余额了

灵子 追问

2021-03-04 10:44

我是先结转损益过账后再结转本年利润吗

韦老师 解答

2021-03-04 10:44

还剩下起初余额是吗，是不是你们去年没有结转的原因呢

灵子 追问

2021-03-04 10:50

去年没有建账，今年5有份才开始的，这不是期初余额65726.78才是去年的利润

韦老师 解答

2021-03-04 11:05

本年利润科目你没有结转完，你看本年累计借方和累计贷方金额不一致所以会有余额。

灵子 追问

2021-03-04 11:05

我本年利润贷方有余额这样结转对不

韦老师 解答

2021-03-04 11:09

分录是对的，但是你只结转了起初余额，你应该结转本年利润科目科目余额表里的贷方余额。

灵子 追问

2021-03-04 11:16

懂了老师

韦老师 解答

2021-03-04 11:19

好的，祝你工作顺利哈