送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2016-10-24 09:49

申报填写时,计税依据是填0还是按照增值税额填写,谢谢老师

宋生老师 解答

2016-10-24 09:43

您好!需要申报,但是已经交过的不用交税。

宋生老师 解答

2016-10-24 09:49

您好!如果只有代开的,没有开其他票的话,填0就可以了。。

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相关问题讨论
您好 如果季度销售额不超过30万 小规模纳税人代开专票是只交增值税和城建税
2019-11-23 18:04:35
你好,税率是7%
2017-03-24 10:57:40
你好,代开了增值税专用发票部分不享受增值税免税政策,按照实缴的增值税计算缴纳城建税、教育费附加等
2019-06-12 13:19:42
正常按全额计提城建税 减半的分录是: 借:应交税费——应交城建税 贷:营业外收入——减免税费
2019-07-10 22:53:19
你好,小规模开具的专用发票是不免征增值税,城建税的
2019-11-04 21:47:25
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