老师你好，电子税务局申报差额征税，填写的应税服务减除项目清单里的金额是填含税金额吗？表3增值税纳税申报表附列资料里的本期发生额是不是就是含税金额。

贝与宝 追问

2021-03-03 09:42

老师，对方打的款是不含税的款，我的分录怎么做平？

贝与宝 追问

2021-03-03 09:45

两张表的金额都是同一金额是吗？

朴老师 解答

2021-03-03 09:55

难道不是根据发票金额打款的吗

贝与宝 追问

2021-03-03 10:13

不是的，差额征税后，开票金额打出来是含税的，对方付的是不含税的

贝与宝 追问

2021-03-03 10:20

表3增值税纳税申报表附列资料里的本期实际扣除金额填本期发生额的金额吗？。

贝与宝 追问

2021-03-03 10:25

在线等，挺急的

朴老师 解答

2021-03-03 10:26

不行
按照含税的付款
你按照含税的来填写
对的
这个本期发生额就是你收到发票的价税合计

贝与宝 追问

2021-03-03 10:28

老师在吗？

贝与宝 追问

2021-03-03 10:29

我是开票方啊

贝与宝 追问

2021-03-03 10:30

实际扣除金额也填本期发生金额吗？

朴老师 解答

2021-03-03 10:39

你是开票方就是你差额纳税不是吗

贝与宝 追问

2021-03-03 10:50

是的啊，我现在申报是要填报刚刚说的那几张报表，实际扣除金额也是含税金额吗？上面老师又打“你收到发票的价税合计”我就想票是我们这边开的啊？“这个本期发生额就是你收到发票的价税合计？”这句话看不懂啊

朴老师 解答

2021-03-03 10:57

我说你收到的意思就是你收到的成本发票的价税合计