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萱萱老师

职称： 中级会计师

2021-03-03 09:32

出现负数，是因为你没有进行科目重分类。
比如，应收账款与预收账款，应付账款和预付账款。如果应付账款是-10000元（即借方余额10000元），你应该按经济内容进行重分类，报表项目可以调整至预付账款10000元（流动资产）

lonely 追问

2021-03-03 10:14

那应交财政款年初余额是正数但是期末余额是负数又是什么原因呢   应付职工薪酬和其他应交税费，年初余额和期末余额都是负数是什么原因

萱萱老师 解答

2021-03-03 10:16

这个需要具体情况具体分析，可能是计提少支付多的原因

lonely 追问

2021-03-03 10:18

财政应返还额度年初余额-56798期末余额也没发生变化什么意思

萱萱老师 解答

2021-03-03 10:19

你好，不清楚你们的账务情况，你看下明细账

lonely 追问

2021-03-03 10:19

图片给您看下

萱萱老师 解答

2021-03-03 10:20

你好，这个看不出来啊

lonely 追问

2021-03-03 10:30

我看了一下明细账，金额和这个一样的

lonely 追问

2021-03-03 10:31

如果明细账的金额一样那么这张表就没问题啊

萱萱老师 解答

2021-03-03 11:01

你好，可以按明细账填列

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出现负数，是因为你没有进行科目重分类。 比如，应收账款与预收账款，应付账款和预付账款。如果应付账款是-10000元（即借方余额10000元），你应该按经济内容进行重分类，报表项目可以调整至预付账款10000元（流动资产）
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