老师你好,我这个月遇到一个账务上的问题,请教一下老师。就是一般纳税人元月份有一张发票13%税率开成了5%.在2月份申报时发现,已冲红重新开了正确的。但是申报元月份的税,这个5%的税额是不能抵留抵税,那又交了税。这个账务处理是怎样做?
LLJ
于2021-02-28 14:01 发布 964次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,中级会计师,专家顾问
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你好同学公式参考以下处理
2022-04-18 09:58:56

你好
这个是对的阿
应缴增值税额=当月销项税额-(当月进项税%2B上期留抵进项税)
2022-08-31 09:14:34

你好,可以抵扣你的普票。
2020-12-19 08:58:18

是以2019.3.31底的留抵税额,相比
2022-04-18 10:06:43

你好,无票收入就会有销项税额,进项留底 就会慢慢减少啊
2022-05-06 10:39:58
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