bamboo老师
职称： 注册会计师,中级会计师,税务师
2021-02-28 13:39
您好，票务代理业务可以按照差额征税，需要开具差额征税的发票 答
计提工资 借：管理费用 —工资 贷：应付职工薪酬—工资 答
你好这样看不出来的，除非有风险预警 答
没有收到发票的这一部分，你不用做 收到了发票，没有认证，你才做到应交税费待认证 答
你好，可直接签订劳动合同 答
老师，请问季度企业所得税填报时带不出以前年度损益怎么办
答： 以前年度亏损是吧？你汇算清缴了嘛
老师想请问下，季度企业所得税表格里面弥补以前年度损益这个可以自动识别的吗
答： 你好， 是的，自己出来的，
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
今年1月申报了第四季度企业所得税，预缴了10861.54的所得税，今年一月报的所得税计提分录是第一种借：所得税费用 10861.54 贷：应交税费-所得税，还是第二种借：以前年度损益调整 贷：应交税费-所得税？ 然后结转分录是第一种借：本年利润 贷：所得税费用 还是第二种借：利润分配-未分配利润 贷：以前年度损益调整，哪个分录正确呢？因为听了企业所得税季报的课程说当年的所得税是按第一种，如果是去年的是第二种，这种情况是按第二种对吗？
答： 你好，如果是忘记计提了，是第二种方式
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