老师，我在做2021年1月份帐的时候，发现我2020年10月-12月月的企业所得税忘了计提，请问问现在该怎么做呢？

???? 可爱的小姐姐???? 追问

2021-02-27 11:23

老师我发现我 账套里面有以前年度损益调整这个科目，这个科目代码是什么？影响我2020年的汇算清缴吗？

邹老师 解答

2021-02-27 11:39

你好，不同软件中科目代码是不同的，而不是全部统一的。
会影响2020年汇算清缴的财务报表数据

???? 可爱的小姐姐???? 追问

2021-02-27 11:41

那我现在不想影响2020年的汇算清缴表，应该怎么做呢？
是我们法人掏的钱，不是从对公户扣得

邹老师 解答

2021-02-27 11:44

你好，正确的处理 是
借：以前年度损益调整   ，贷：应交税费—企业所得税
然后做缴纳分录，借：应交税费—企业所得税，贷：其他应付款——法人代表

???? 可爱的小姐姐???? 追问

2021-02-27 12:24

老师我想问的是我的汇算清缴表格怎么调整

邹老师 解答

2021-02-27 13:52

你好，只需要调整汇算清缴的利润表数据，其他的表格不需要做调整