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meizi老师

职称： 中级会计师

2021-02-27 11:06

你好 补计提 ：借以前年度损益调整 贷应交税费-应交企业所得税  借  应交税费-应交企业所得税 贷银行存 款 。借利润分配-未分配利润贷  以前年度损益调整

???? 可爱的小姐姐???? 追问

2021-02-27 11:10

好的老师，这个对于我做2020年的企业所得税汇算清缴的时候会有什么影响吗？

meizi老师 解答

2021-02-27 11:11

 你好 到时会影响你报表勾稽 。  报表勾稽会有这个差额金额 

???? 可爱的小姐姐???? 追问

2021-02-27 11:11

那应该怎么调整呢？

meizi老师 解答

2021-02-27 12:35

你好  你要看你软件是否支持调整 。 有的软件不支持的话。 你就别去调整期初数据。 避免影响后期你的软件取数  

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你好，企业所得税=应纳税所得额 * 税率 应纳税所得额=①收入总额—②不征税收入—③免税收入—④准予扣除项目金额—⑤允许弥补以前年度亏损
2022-03-02 16:59:15
你好，是的，这两种征收方式就是这样分别计算的
2017-07-17 11:32:37
个人独资企业是非公司企业，不用交企业所得税只交个人所得税。公司制企业需要交个人所得税和企业所得税
2020-03-24 09:55:11
计提 借所得税费用 贷应交税费-企业所得税 借应交税费-企业所得税 贷银行存款
2019-04-10 11:25:06
你好，按照减免以后的去交纳的，小微企业放宽后的条件为：企业资产总额5000万元以下，从业人数300人以下，应纳税所得额300万元以下。 2019年财税〔2019〕13号企业所得税优惠政策： 应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，然后减半；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。
2022-03-02 16:16:03
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