老师，你好，去年12月做了一笔以前年度损益调整了20来万，在12月的利润表中的净利润比资产负债表中的未分配利润（期末余额减期初余额）刚好多多万。我需要做什么调整？还是不需要做什么调整？

素颜 追问

2021-02-24 16:30

在2019年做的借应付账款，贷银行存款  。20年12月费用才把发票拿回来 ，分录做的是借利润分配-未分配利润，贷应付账款，我需要怎么调整。。具体分录怎么做

maize老师 解答

2021-02-24 16:39

我写了，就是我截图发 调资产负债表年初数，你这个分录不是写吗，不需要再写分录，

素颜 追问

2021-02-24 16:44

怎么调呢，财务软件里面需要调么。还是也可以把财务报表打印出来在所有者权益变动表里面调下也可以？财务软件里面不需要做什么调整么

maize老师 解答

2021-02-24 16:49

这个是直接资产负债表上面改年初数，没有售后不建议你改万一改公式对不上，那这个就完完了

maize老师 解答

2021-02-24 16:50

实务中没有售后就不动这个

素颜 追问

2021-02-24 16:55

老师的意思是说我可以不做什么调整了嘛。资产负债表年末未分配利润=年初未分配利润+调整金额+净利润就可以吗

maize老师 解答

2021-02-24 16:59

是的，是的，是的是的，没有售后不调，

素颜 追问

2021-02-24 17:00

好的。谢谢