付货款时，进货单金额为544元，收到的增值税发票错开成了600元，我本月应该如何付款，如何做账？

付货款时，进货单金额为544元，收到的增值税发票错开成了600元，我本月应该如何付款，如何做账？

答： 外账根据发票来做，付款少的部分可以入营业外收入

如果公司的发货单上面客户名称与实际开出的增值税发票上的客户名称不相符，是不是不能做账

答： 是的。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，我想请问一下对方单位给我们开具了一张增值税发票，发票金额为6000元，其中增值税进项税339.62我们做账如下：借：主营业务成本 5660.38 应交税费-应交增值税（进项税额） 339.62 贷：应付账款 6000跨月，对方单位开具了增值税专用负数发票及增值税普通发票，改变的增值税进项税额由对方单位负担，在支付货款时直接扣减，我应该如何做账呢，

答： 你好！ 次月对方开具红字发票和普通发票，分录如下： 借：主营业务成本 339.62 贷：应交增值税—应交增值税—进项税额转出 339.62 收到款时， 借：银行存款 339.62 贷：营业外收入 339.62