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我想请教一下我走了一笔账，借:银行存款-公司私户 贷:其他应收-某某 借:银行存款-公司公户 贷:银行存款-公司私户 支付给时 借:其他应收-某公司 贷:银行存款-公司公户 收到发票时 借:管理费用-✘ 贷:其他应收-某公司 我想问要怎么做平第一分录的其他应收-某某 就是说，我转钱进公司的私户，但要公对公走，所以我又从公司的私户转进公户，再从公户转给卖货的对公账户，要怎么平掉我转进私户的那笔
欣慰的流沙
于2021-02-20 17:21 发布 912次浏览
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郭老师
职称： 初级会计师
2021-02-20 17:22
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精选问题
老师，刚进入电商企业，像这样一笔订单，涉及货款，有设 问
一、入账分录 确认收入： 借：其他货币资金——支付宝/平台账户 4,367.86 贷：主营业务收入（不含税） 4,367.86 ÷ (1%2B税率) 应交税费——应交增值税（销项税额） 4,367.86 ÷ (1%2B税率) × 税率 确认费用： 借：营业外支出——公益性捐赠支出 0.02 销售费用——平台推广费/代垫款 92.00 销售费用——软件服务费 118.69 贷：其他货币资金——支付宝/平台账户 210.71 二、发票与合规凭证 表格 业务描述 是否有发票 合规凭证 公益性捐赠支出 - 公益宝贝 无发票 公益事业捐赠票据、平台捐赠记录、订单截图 技术 & 服务费 - 限时红包代商家垫付扣回 无发票 平台结算单、订单明细、活动规则、付款凭证 软件服务费（淘金币 / 基础） 有发票 平台开具的 “信息技术服务费” 增值税发票 %2B 结算单 %2B 扣款流水 答
公司承接的防火门及安装项目需要开13个点发票怎 问
防火门及安装开13%票：公司为一般纳税人，能分别核算的，防火门开13%货物票，安装符合条件可选3%简易计税或9%一般计税；未分别核算按混合销售，整体开13%货物票。 答
#老师#，我们老板不看报表，他按照自己的想法算盈利 问
同学您好，很高兴为您解答，请稍等 答
老师，如果做股权变更是不是转股协议里必须要写付 问
您好，您稍等，我给您编辑 答
老师，对于维修费现在必须开票为维修服务费吗？可不 问
那个还是开劳务*维修费 答
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