我想请教一下我走了一笔账，借:银行存款-公司私户 贷:其他应收-某某 借:银行存款-公司公户 贷:银行存款-公司私户 支付给时 借:其他应收-某公司 贷:银行存款-公司公户 收到发票时 借:管理费用-✘ 贷:其他应收-某公司 我想问要怎么做平第一分录的其他应收-某某 就是说，我转钱进公司的私户，但要公对公走，所以我又从公司的私户转进公户，再从公户转给卖货的对公账户，要怎么平掉我转进私户的那笔

欣慰的流沙 追问

2021-02-20 17:32

有做，等一笔

郭老师 解答

2021-02-20 17:33

那就是平了的
没有余额了

欣慰的流沙 追问

2021-02-20 17:34

第一笔贷方的其他应收-某某没有平

欣慰的流沙 追问

2021-02-20 17:34

就是不知道怎么平

欣慰的流沙 追问

2021-02-20 17:36

我转钱到公司的私户，然后从私户转到公户，再去支付给商家，

郭老师 解答

2021-02-20 17:36

你在增加一笔就平啦，你不是又从公司的私户转进公户啊？需要做一笔借银行存款贷其他应收款，结果你做的是借银行存款贷银行存款。

欣慰的流沙 追问

2021-02-20 17:36

就是我转到公司私户那笔平不了

郭老师 解答

2021-02-20 17:43

不是，又转回来了，但是转回来你没有做。

欣慰的流沙 追问

2021-02-20 17:51

做有，我转钱到私户，借:银行-公司私户贷:其他应收-我，从私转到公:借:银行-公贷:银行私，支付购货对公:借:其他应收-卖家 贷:银行-公户，收到发票:借:管理费用-✘贷:其他应收-卖家

郭老师 解答

2021-02-20 17:58

第二个有问题
个人账户明明用的其他应收款
你咋做银行存款

欣慰的流沙 追问

2021-02-20 18:12

我转进私户，钱在私户，从私户转到公户，不是贷方私户吗

欣慰的流沙 追问

2021-02-20 18:12

公司的银行存款，私户

欣慰的流沙 追问

2021-02-20 18:35

只是我想把，我转进私户那笔平掉

郭老师 解答

2021-02-20 18:39

拽出来的时候你咋不是银行存款私户
转进来就是银行私户
你用一个科目就得用一个
前后不一致能平

欣慰的流沙 追问

2021-02-20 18:40

我这情况要怎么才能平

郭老师 解答

2021-02-20 18:40

借银行私户
贷其他应收款私户

欣慰的流沙 追问

2021-02-20 18:42

那银行私户余额不是对不上

郭老师 解答

2021-02-20 18:44

私户一进一出余额是不是0
你那个分录只有出没有进

郭老师 解答

2021-02-20 18:44

你现在一定要把我的分录写出来
写下来
好好想想
不是只看看就可以了

欣慰的流沙 追问

2021-02-20 18:45

好的，我琢磨一下

郭老师 解答

2021-02-20 18:47

好的
你写下来看下吧

欣慰的流沙 追问

2021-02-20 18:48

谢谢，我琢磨看看

郭老师 解答

2021-02-20 18:49

不用客气
新年快乐