老师，我接别人账，之前没有往来明细账，但上面末资产负债表应收账款余额199091.69元，这是个假数字，上年度真实的数字也没有，就有几笔开出去发票收入，收现金和应收账款都没明细，我想把上面收入全挂到应收账款里，剩下我现在想调到其它应收款挂个人借款，这样行不行？

茉莉 追问

2016-10-19 16:27

当时小额挂的是现金，大额挂的是应收，但什么账都没有，请别人做的财务报表也是胡编的，货币资金才是9005，根本对不上，因为这个数字小我才想这样调，这样行不行？谢谢

吴月柳 解答

2016-10-19 16:13

你是指调以前的还是现在的开票出去的收入？

吴月柳 解答

2016-10-19 16:22

那当时他挂收入时挂的什么科目？然后你才好调

吴月柳 解答

2016-10-19 16:28

那你做收回现金处理还好了