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朴老师

职称： 会计师

2021-02-19 13:01

同学你好
这个就是不能抵扣的金额转出的
就是福利费、招待费、免税收入对应的进项

爽歪歪 追问

2021-02-19 13:08

那这部分免税收入就是我们未开票的销售收入吗？我找不到这个实际数据了

朴老师 解答

2021-02-19 13:10

对的
就是你们的未开票的销售收入的
你得挨笔找的

爽歪歪 追问

2021-02-19 13:13

是要按总得销售收入的百分比换算之后在计算税额吗？还是就是全部的销售收入啊

朴老师 解答

2021-02-19 13:17

同学你好
对的
按照百分比换算之后计算税额的

爽歪歪 追问

2021-02-19 13:29

老师，是这样的，我们没开票的含税收入74717.5，我是用这个数除以开具专票和普票，外加没开票的含税收入出来的百分比在乘以未开票的含税收入得出来的结果再去算转出的进项税吗

朴老师 解答

2021-02-19 13:35

就是免税的收入不能抵扣进项
没开票的是无票收入和开票的收入一样的
都可以抵扣
只是免增值税的不能抵扣

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相关问题讨论
您好，您的分录是正确的
2019-11-04 10:45:05
同学您好。 应交增值税＝销项税减去(进项税-进项税转出）
2022-01-15 18:59:33
你好 嗯是的 结转的话 是这样的
2019-07-03 10:37:12
每月要结转增值税明细余额，就不要通过转出未交增值税结转
2020-10-19 09:26:53
您好，您具体是什么意思，就是需要算出留抵的进项税额是吗
2020-06-04 20:09:45
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