酒店,客人刷卡结账,刷的金额比消费数据大,得退现金,要收取10%手续费。 稽核每天收单,她做账的时候只把消费的8310记到刷卡金额里了,月底汇总表里没体现另外刷卡的19690,而且延续下来的是会计月底按汇总表又收入部分,出纳退现金自己也做了一笔,那这笔分录怎么做呢,懵了,请老师赐教。
我是小领
于2021-02-15 10:34 发布 705次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
相关问题讨论
借,银行存款19690
贷,主营业务收入19690×90%
其他应付款1969
2021-02-15 10:43:03
同学
你好,
1.先暂估入账,收到发票后冲掉,重新入账。
2.这个目前不需要别的了。
2022-03-03 16:42:02
借应付职工薪酬工资455521.38,
财务费用、手续费200,
贷银行
2023-12-24 14:38:06
同学,你好
借:应付职工薪酬455321.38
财务费用 200
贷:银行存款455521.38
2023-12-24 14:38:12
你好
可以汇总一笔来做的
2020-07-04 21:13:02
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