老师 公司12月份开给对方公司的成本发烧 2月份才给对方 对方说不能做成本了 老师 是不能做成本了吗？如果对方退回我该怎么做账？我这边12月份已缴纳税款？

宝贝 追问

2021-02-08 10:56

老师 如果不退回 对方是确定没办法做成本的吗？

微微老师 解答

2021-02-08 10:57

您好，是可以入账的，可能是对方不想把

宝贝 追问

2021-02-08 11:07

老师 这个有没有什么文件规定

微微老师 解答

2021-02-08 11:07

您好，这个没有的呢

宝贝 追问

2021-02-08 11:08

对方是不是可以做以前年度损益调整？或者是汇算清缴时调整？

微微老师 解答

2021-02-08 11:09

您您好，是的呢，走以前年度损益调整。

宝贝 追问

2021-02-08 11:10

老师 如果让她做进去 她该怎么做 能详细和我说下吗？我说可以做进去 她问我做进去是个什么做法？

微微老师 解答

2021-02-08 11:11

您好，首先要确认，对方是小企业准则还是企业准则。其次，对方这个成本是用于2020年还是2021年的

宝贝 追问

2021-02-08 11:11

老师  走以前年度损益调整后 汇算清缴不用再调整的吧

宝贝 追问

2021-02-08 11:13

老师  这两个准则有什么不同吗 用于2020年

微微老师 解答

2021-02-08 11:13

走了，需要做 汇算清缴调整的呢

宝贝 追问

2021-02-08 11:21

好的 谢谢老师！

微微老师 解答

2021-02-08 11:22

 不客气，祝您工作顺利，身体健康谢谢啦。