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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2020-05-14 10:34

这个会影响，金额不大，直接做本年税金及附加下面吧，这个不要紧

梦怡 追问

2020-05-14 10:35

我们这边都是把上个月的账堆到3月份来做

maize老师 解答

2020-05-14 10:39

这个直接做就可以金额不大，金额大需要做以前年度损益调整

梦怡 追问

2020-05-14 10:42

老师，这家账只做到了2019.年3月份，那么我要把19年4月份工资到1912年的工资全部计入到2020年3月份，可以吗？工资汇总起来会有点大

梦怡 追问

2020-05-14 10:43

而且这个小税种我们是直接借应交税费应交城市土地使用税房产税   没有经过税金及附加

maize老师 解答

2020-05-14 10:47

需要通过下税金及附加，我要把19年4月份工资到1912年的工资 需要做借以前年度损益调整，贷应付职工薪酬

梦怡 追问

2020-05-14 10:59

我们这是代理记账，直接交款，没有计入税金及附加

maize老师 解答

2020-05-14 11:07

需要做税金及附加这个，要不你这个不平啊，除非之前计提了，那现在不做计提

梦怡 追问

2020-05-14 11:55

没有做

梦怡 追问

2020-05-14 11:56

搞不懂这些人做的，都没有计提，直接付款，难道是因为小规模纳税人？也没有银行流水

maize老师 解答

2020-05-14 11:59

需要做才可以这个要不就负数了

梦怡 追问

2020-05-14 12:11

老师，只有把上个月的账结账了才能继续下个月的过账和打印凭证？那这样的数据还是不是连接在一起的

maize老师 解答

2020-05-14 12:27

只有把上个月的账结账了才能继续下个月的过账和打印凭证 是的，会接着上个月期末生成这个月期末数

梦怡 追问

2020-05-14 12:27

上个月期末本月期初吧

maize老师 解答

2020-05-14 12:28

上个月期末本月期初吧 是

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相关问题讨论
您好，１，缴纳增值税，增值税附加税，２、要开发票的，３、不开发票的，销售后也要缴税的。４、不好意思，没有相关的视频啊。
2017-06-24 14:42:14
一、缴纳税款：只是纳税人、扣缴义务人、代收代缴义务人直接申报税款后，将税款划扣。也就是上解的过程，至于入没有入库，企业不管了。站上企业角度，就是缴纳税款。 二、解缴税款，即解库 税款缴纳方式分为纳税人自行申报缴纳税款、代扣代收代缴人代收或扣缴税款后再向税务部门解缴代收或扣缴的税款和税务部门向国库上解税款(实际过程分为上解和入库两步，主要是银行结算要有个过程。)，这些方式都会出现在途税款，一旦税款入库，不得随意调整。解缴税款，包括上解、入库两步，最终钱到了国库。
2021-04-16 12:06:10
这个我看有同行说可以，有的说不行，你先去试试看看，退出重新进去直接看锁死期，这个清卡不影响开发票，报税截止期都可以正常开发票
2019-11-08 11:02:44
这个会影响，金额不大，直接做本年税金及附加下面吧，这个不要紧
2020-05-14 10:34:54
这一栏就是本期尚未缴纳的税额
2019-11-11 10:28:10
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