老师，您好，我想知道这是什么情况

江老师

职称：高级会计师,中级会计师

2021-02-06 16:51

需要点“2税款计算（请重新计税）”，系统运行后就可以了

桃夭6677 追问

2021-02-06 17:37

那这个呢，我查看了，信息都是报送成功的

桃夭6677 追问

2021-02-06 17:38

老师，谢谢您！

桃夭6677 追问

2021-02-06 17:39

第二个问题我找到了

江老师解答

2021-02-06 17:58

已经报送成功了，就可以了。

桃夭6677 追问

2021-02-06 18:14

好的，谢谢您

江老师解答

2021-02-06 18:29

此问题回复完毕，后期再见！

需要点“2税款计算（请重新计税）”，系统运行后就可以了

2021-02-06 16:51:50

你好，申报个税的时候下载新的专项扣除的呢

2020-07-13 10:22:55

您好，根据提示是在初始化数据，您稍微等等，或者退出重新登录试试，可能是网路不畅通造成的。

2018-12-07 17:44:23

1.业务部门申请、填写报销单，粘贴对应票据；2.业务部门领导审核；3.财务部门领导审核；4.公司总经理审批；5.财务部门记账；6.发放费用（现金或银行转账）。

2014-09-28 10:25:08

第一条：为了严格公司管理制度，合理控制公司经营费用，根据公司经营活动的特点，特制订制度。第二条：费用报销的控制原则：计划管理、分级负责、层层把关。由各部门经理负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级审查；由财务经理对报销票据的合法性进行二级审查；由总经理进行最后的审核批准。第三条：费用的控制实行计划管理，由需要支付费用的部门或个人先行填写“用款申请单”，列明：费用的性质、费用的用途、费用的预计金额、款项支付预计时间等要素，先报部门经理审批同意后，报总经理审批，待取得总经理签署同意的“用款申请单”后方能执行。第四条：费用发生过程中，原则上必需由两人或两人以上同时参与或执行，并互相监督和共同承兑相关责任。第五条：费用发生过程中，当事人应充分取得费用的相关单据，如：合约或协议、合法的票据等，如因未能取得合法（被税务机关认可）的票据而遭受财务经理剔除的部分支出，公司原则上不予以承担，由当事人自行负责。第六条：费用发生完毕后，当事人应及时将收集到的费用单据加以整理归类，采用公司统一印制的“费用报销单”规范粘贴，粘贴过程中应区别费用性质（如：交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等）分类粘贴，便于归类计算和整理。第七条：当事人在填写“费用报销单”时，应遵照“实事求是、准确无误”的原则，将费用的发生原因、发生金额、发生时间等要素填写齐全，并签署自己的名字，交共同参与的人员复查，并

2014-09-26 20:42:50

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