你好，12月底社保个人部分忘记做其他应收，做到管理费用了，1月份怎样调整

庄老师 解答

2021-02-06 12:16

一般计提发工资时，借应付职工薪酬－－工资，贷银行存款，其他应付款－－个人社保，你们有没有代扣个人社保，

结实的红牛 追问

2021-02-06 12:32

个人交的部分没做到其他应收款，做到管理费用了，1月发工资需要扣出个人部分

结实的红牛 追问

2021-02-06 12:33

上年度已结账，1月份怎样调整

结实的红牛 追问

2021-02-06 12:52

1月怎样调整

庄老师 解答

2021-02-06 16:24

个人交的部分没做到其他应收款，做到管理费用了，1月发工资需要扣出个人部分。
借以前年度损益调整，贷其他应收款－－个人社保，