- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2021-02-05 16:42
不能对冲是什么意思呀?同学,你这个抵扣的时候也经常做分录就可以了,你是不能够选择这个明细科目吗?
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你好,需要把应交税费-应交增值税-预缴增值税 科目 换成应交税费-应交增值税(已交税金)科目核算才是的
2021-03-02 17:38:53

交税
借;应交税费-预交增值税
贷:银行存款
本地申报时抵缴
借:应交税费-未交增值税
贷:应交税费-预交增值税 抵减本地应交增值税
银行存款
2025-06-09 16:09:18

二级科目,财会2016.22 增值税一般纳税人应当在“应交税费”科目下设置“应交增值税”、“未交增值税”、“预交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“待转销项税额”、“增值税留抵税额”、“简易计税”、“转让金融商品应交增值税”、“代扣代交增值税”等明细科目。
2020-07-02 14:17:46

用第一个科目就对了。
2023-06-02 09:28:28

您好!操作是可以这样。但是预交的时候,是计入应交税费—应交增值税—已交税金 贷银行存款。
2020-12-14 16:30:56
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