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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2021-02-04 17:13

你好，借：本年利润  ，贷：利润分配—未分配利润
或相反分录 
看结转之前科目余额表的余额是多少，使得结转之后本年利润科目余额变成0就是了 

布丁 追问

2021-02-04 17:14

相反分录是什么时候做呢？

邹老师 解答

2021-02-04 17:14

你好，是 亏损的时候。

布丁 追问

2021-02-04 17:28

科目余额表是看本年利润吗？那未分配利润要看吗？

邹老师 解答

2021-02-04 17:29

你好，从本年利润结转到利润分配—未分配利润的时候，只需要看本年利润，不需要看 未分配利润

布丁 追问

2021-02-04 17:31

那利润分配也不需要看对吗？

邹老师 解答

2021-02-04 17:31

你好，是的，只需要看本年利润余额就好了 

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