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暖暖老师

职称： 中级会计师,税务师,审计师

2021-02-04 13:49

你好，FOB就是不包含海运费的呀

zl 追问

2021-02-04 13:50

对，我开票开了3800，那200要怎么入账，会计分录怎么做？

暖暖老师 解答

2021-02-04 13:51

你录入外汇管理系统没办法写，200做其他应付款核算

zl 追问

2021-02-04 14:09

其他应付款是付给物流，还是付给客户？

暖暖老师 解答

2021-02-04 14:10

当然是物流的客户这个

zl 追问

2021-02-04 14:24

那会计分录要怎么做呢？物流的费用之前我们自己账上已经汇出，也开票过来做进费用了。

暖暖老师 解答

2021-02-04 14:26

那这个费用我们不应该做费用，因为我们是代付，只是走了银行这个过程

zl 追问

2021-02-04 15:02

那现在是不是要费用转出，分录要怎么做？

暖暖老师 解答

2021-02-04 15:04

不是，转出你也没地方走啊，只能是一个往来款

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相关问题讨论
对于货代垫付的运保费，如果货代开票时将海运费和运保费都开给了公司，导致多开的发票，需要进行如下的账务处理： 1.首先，需要检查发票的金额是否正确，并与货代进行沟通，确认多开部分的金额和原因。 2.如果确认是多开的部分，那么需要将多开的金额从货代的应收账款中扣除，并调整相应的会计科目。具体来说，需要将多开的金额从“应收账款”科目中冲减，并将多开的金额计入“营业外收入”或“其他业务收入”科目。 3.同时，还需要在账务处理中记录好相应的凭证和附件，以便日后审计和查账。
2024-02-03 18:43:10
你好，可以这么做的。
2021-01-04 20:06:17
你好同学，挂在鹰复印保费后面，再冲减的。
2021-02-01 18:40:03
运输费，跟货运费实际是差不多的
2020-04-04 19:20:03
外贸出口企业在CIF条款下收到0税率的海运费发票，会计分录可以这样做： 借记：运输费用 贷记：应付账款（或其他相关贷方账户） 这样的分录反映了企业因为海运服务而产生的费用，并且表明了这笔费用尚未支付。
2024-11-07 14:58:28
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