老师你好，有个问题想请教一下，我申报年度所得税的时候，其中表105000和表105050出现了审核关系的提示，我对比了里面的数据按照提示的公式是没错的呀，怎么就是不对呢？

烟丝儿 追问

2021-02-03 11:35

105000表格里的数据是提取表间自动出来的数据，自己改不了，重新登陆了电子税务局同样的提示，还是申报不了

来来老师 解答

2021-02-03 11:40

你好 直接点申报后提示 还是做了逻辑检查的提示呢？
或是重新填写下5050 之后在保存
您的数据没有问题 只是电子税局问题
或是这只是税局的一个提示 不影响申报 因为一般企业工资还是有税收金额的

烟丝儿 追问

2021-02-03 14:23

我把105050表格里的账载金额删掉了，只保留了实际发生额，105000表格用提取表间自定生成数据，保存后申报成功了，不填写账载金额申报成功是不是也可以啊？

来来老师 解答

2021-02-03 14:53

你好，如果按照逻辑，写账载不写实际更合理一些，不写账载，调整没有依据了