老师您好，请问老师手工帐--账薄--其他应收款的明细账和总账账本没有更换，去年和今年接着用，请问借贷方的累计和余额累计怎么做？谢谢！

王雁鸣老师

职称：中级会计师

2016-10-16 21:53

您好，借贷方的累计上年是上年的累计，今年从1月开始累计，余额是连续结转下来的，是两年累计下来的余额。

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老师您好，25年9月的企业所得税这个月退款，会计分录问

直接这样做退款，借：银行存款，贷：应交税费-应交所得税结转，借：应交税金--应交所得税，贷:以前年度损益调整借：以前年度损益调整，贷:利润分配--未分配利润答
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老师，我当月的进发票当月不抵扣，下月再勾选抵扣，怎问

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