老师，您好，年底12月份是不是要把本年利润结转一下

安静 追问

2021-02-01 15:20

老师，您好，2019年年底我忘了结转了，现在补到2020年可以吗

邹老师 解答

2021-02-01 15:22

你好，2019年年底忘了结转，可以在2020年补做结转

安静 追问

2021-02-01 15:23

老师，只做一个分录，对报表数字没啥影响吧

邹老师 解答

2021-02-01 15:23

你好，是的，不影响报表数据的 

安静 追问

2021-02-01 15:30

老师，亏损和盈利的分录分别是什么

邹老师 解答

2021-02-01 15:30

你好
盈利的时候，结转的分录是
借：本年利润  ，贷：利润分配—未分配利润
亏损的时候，结转的分录就是上述分录的相反分录

安静 追问

2021-02-01 15:32

老师，结转完的话本年利润的数字是不是没数字，平的

邹老师 解答

2021-02-01 15:34

你好，是的，是这样的

安静 追问

2021-02-01 15:34

知道了，谢谢老师

邹老师 解答

2021-02-01 15:34

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢