送心意

微微老师

职称初级会计师,税务师

2021-02-01 11:30

您好,是这个月要抵扣,还是说这样留抵的?

sun 追问

2021-02-01 11:32

转出或留抵

微微老师 解答

2021-02-01 11:34

您好,这些税额是这个月要抵扣还是说这个月形成留抵的呢?

sun 追问

2021-02-01 11:35

形成留抵

微微老师 解答

2021-02-01 11:35

那这个不需要处理的呢

sun 追问

2021-02-01 11:36

报表如何填写

微微老师 解答

2021-02-01 11:38

您好,报表不需要填写这个的呢

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相关问题讨论
你好,待抵扣进项税额,是辅导期纳税人当月认证的发票次月抵扣,当月的时候计入这个明细核算
2022-03-21 19:46:03
您好 请问勾选填了申报表主表 在主表留抵吗
2022-03-20 20:54:17
你好,待抵扣进项税额对应的发票有认证吗?
2020-05-04 11:41:40
你好,不可以,认证了才可以抵扣的
2018-11-07 11:02:13
如果你认证了,就要计入应交税费—应交增值税—进项税科目里面,应交税费—应交增值税—进项税的余额就是留底到以后期间抵扣的增值税
2018-10-30 16:53:58
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