老师，因为我2019年的成本奖金没有在2019计提，在2020年计提了，现在影响了我2020年的利润现在我把2020年的报表调整下，把成本调到未分配利润中，可以吗？

来自星星的你 追问

2021-01-31 11:47

比如10万的奖金成本，把利润表中这个成本的数删减10万，然后在资产负债表中的利润分配未分配利润中增加10万，是吗？

来自星星的你 追问

2021-01-31 11:54

老师老师？？？

文老师 解答

2021-01-31 12:21

是的，所得税还应该需要交的

来自星星的你 追问

2021-01-31 12:23

资产负债表只改未分配利润吗？其他科目需要改吗？

文老师 解答

2021-01-31 12:28

还有就是对应的应付职工薪酬

来自星星的你 追问

2021-01-31 13:15

2020年只是借:主营业务成本 贷:银行，借:管理费用 贷：银行，这样只改报表改什么科目？

文老师 解答

2021-01-31 14:07

那就是您的货币资金增加