@郭老师,9月收到两笔跨境人民币,报关是货贷报的,然 问
申报时间:9 月无需专门申报,10 月增值税申报期内处理。 税务处理: 增值税表填 “免税货物销售额”(符合免税)或视同内销提销项; 进项票若勾退税用途,需申请回退重勾抵扣,再做进项转出计入成本; 电子税务局标记该笔为不退税数据; 留存报关单、收款凭证、合同备查。 答
9月份开的发票,10月份预缴9月份的税金,这个完税凭 问
同学你好! 在9月的账里进行税金的计提, 10月预缴后,冲销这个计提的税金。 答
老师,7月份公司贷款了一笔,然后7月份付了利息,做账 问
你好,先计提,然后支付了。 答
现在学堂有出口退税的练习吗 问
你好 有视频 课程,没有实操 https://www.acc5.com/search.php?word=出口退税 答
关于往来账的记录表格可以有参考吗? 问
同学,你好 可以参考 https://www.acc5.com/search.php?word=%E5%BE%80%E6%9D%A5%E8%B4%A6&type=download_model 答

你好,我们企业属于制造业,我在2020年11月在做账的时候,暂估了一笔加工费几万块钱的,到2020年底该加工费发票一直没有开过来,那我在2021年1月做账的时候冲销掉这笔加工费,那么我在做2020年汇算清缴的时候,需不需要纳税调增?
答: 你好!汇算清缴前没有取得发票需要调增
老师汇算清缴中职工薪酬是纳税调整增加额吗
答: 老师汇算清缴中职工薪酬是指在职工离职时,在政府、单位和职工之间的三方协商,通过汇算清缴的方式,对职工的薪酬进行调整,以期使职工的纳税义务更加合理。是的,汇算清缴中也有职工薪酬的纳税调整增加额,比如,某公司拟定职工离职时,应纳税为5000元,但实际税率仅为3500元,则纳税调整增加额为1500元。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
维护费汇算清缴需要纳税调增吗
答: 你好,不需要调增的。


Kalen Wu 追问
2021-01-29 15:11
QQ老师 解答
2021-01-29 15:22