老师好，我用金蝶财务软件做帐，结转损益后，这个月的资产负债表的利润分配金额 和 上月的是一样的？ 是不是我还有什么没有做？ 是亏损的

yoyo 追问

2016-10-15 11:17

我查看 前任会计的凭证，每个月都没有做这一笔结转，没有见到这笔分录，但她资产负债表的未分配利润金额是对的，

yoyo 追问

2016-10-15 11:24

因为我的金蝶软件是新买的，是不是哪里没有设置好，是可以设置自动结转本年利润的嘛？

王雁鸣老师 解答

2016-10-15 10:58

您好，您结转的损益在本年利润科目，还要把本年利润科目余额结转到利润分配就可以了。

王雁鸣老师 解答

2016-10-15 11:03

您好，您再做一个凭证，把本年利润科目余额结转到利润分配-未分配利润，那么未分配利润金额和上月就不一样了。

王雁鸣老师 解答

2016-10-15 11:22

您好，如果是这样，那就是资产负债表里的取数公式错误，没有取到本年利润的金额 。

王雁鸣老师 解答

2016-10-15 11:26

您好，是有的地方没设置好，可以设置自动结转本年利润的。