那9月份的申报表该怎么填写呢那个发票是9月份开错的

邹刚得老师

职称：注册税务师+中级会计师

2016-10-14 16:05

就是说开错了的这张发票也要填写在申报表上纳税么 10月份的时候在按照这张发票和红字发票的差额申报有可能是负数哦 10月份的时候

Lily 追问

2016-10-14 16:16

还有就是这种呢如果只开具红字发票红字发票的金额跟开错了的哪一张金额一样差额为0 当时是因为客户名字开错了金额还是一样的 10月份又重新开了一张正确的发票这个该怎么处理呢

邹刚得老师解答

2016-10-14 16:04

你好，包括这份错误发票的金额的

邹刚得老师解答

2016-10-14 16:06

是的
是的
如果是负数发票超过正数，当月不能开具负数的，开具了会导致收入负数的

邹刚得老师解答

2016-10-14 16:18

做一笔负数的分录，然后做一笔正确的分录
应收账款的明细更正到了新的正确的客户名称

精选问题

个人所得税怎么算的问

累计预扣预缴应纳税所得额=累计收入-累计免税收入-累计减除费用-累计专项扣除-累计专项附加扣除-累计依法确定的其他扣除本期应预扣预缴税额=（累计预扣预缴应纳税所得额×预扣率-速算扣除数)-累计减免税额-累计已预扣预缴税额其中：累计减除费用，按照个税起征点5000元/月乘以纳税人当年截至本月在本单位的任职受雇月份数计算。答
固定资产折旧表自动有公式的，想从2024年5月份开始问

同学您好，可以尝试在首月调整一下，次月再套用公式，这样避免期初的差异。答
当期损益，大白话是啥意思啊问

您好，简单来说就是利润，收入减成本费用答
比如今年5月收到了去年的成本发票，申报财务报表的问

你好，按照调整以后的申报就成答
借款合同里的年化服务费率记在哪里，所得税汇算的问

那个只支付利息的时候才财务费用-利息支出，银行的借款利息不需要纳税调增答

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