老师，我前期发票备注开错了，本期开负数发票了，这个本期开出的负数发票和正确备注的正数发票怎么处理？

顺心的书本 追问

2021-01-25 20:01

老师，那我还有一个20年12月份开给对方的专票税号错了，她一月份发现抵扣不了，我冲红，重开，联次她全部给我退回了，那她拿我一月份的专票能抵扣12月份的销项税吗

郭老师 解答

2021-01-25 20:02

不可以
除非申请延期抵扣

顺心的书本 追问

2021-01-25 20:02

那她下期2月份可以吗？

郭老师 解答

2021-01-25 20:03

你好
抵扣二月份的可以的

顺心的书本 追问

2021-01-25 20:03

谢谢老师，讲的太请清楚了，谢谢您

郭老师 解答

2021-01-25 20:04

不用客气
工作愉快