年底12月份销售个人的借支需要冲账平，销售说找油票冲借支，当时挂的差旅费用冲借支结的系统账，现在拿回来的是绿化费的发票，这个有什么办法调，12月份的系统账已经结了关账了

Ellen 追问

2021-01-25 18:04

我可以1月份在系统里面直接做一张调账的凭证吗？

Ellen 追问

2021-01-25 18:06

而且金额比较大，一个4万，一个5万，总共9万的绿化费，而且是挂在公司销售人员名下，可以直接挂管理费用吗？

森林老师 解答

2021-01-25 18:07

同学，你好，这个也可以。但考虑好，两个发票的性质太离谱，这样做就有点掩耳盗铃了。

Ellen 追问

2021-01-25 18:08

而且金额比较大，一个4万，一个5万，总共9万的绿化费，而且是挂在公司销售人员名下，可以直接挂管理费用吗？

森林老师 解答

2021-01-25 18:10

同学，你好，这个可以直接管理费用。

Ellen 追问

2021-01-25 18:14

金额比较大，又把管理费用挂销售人员，这样有问题没？

森林老师 解答

2021-01-25 18:15

 同学，你好，销售人员去做了管理人员的事，去做管理费用是可以的。

Ellen 追问

2021-01-25 18:17

那我还是直接去12月份的账里面改，把差旅费改成管理费用？

森林老师 解答

2021-01-25 18:17

同学，你好，我觉得这样是最好的。

Ellen 追问

2021-01-25 18:18

好的，谢谢！

Ellen 追问

2021-01-25 18:18

对报表没影响哈？

森林老师 解答

2021-01-25 18:18

同学，你好，不客气的。