股东欠另一个股东款没给怎么做账

Lily 追问

2021-01-25 13:45

是公司的房租费分摊，是其中一个股东垫付的

maize老师 解答

2021-01-25 13:56

借房租 贷其他应付款-股东，

Lily 追问

2021-01-25 14:00

房租费之前做过了，现在是分摊费用还给这个股东

Lily 追问

2021-01-25 14:01

借：其他应收款—欠款股东 贷：其他应付款—垫资的股东

maize老师 解答

2021-01-25 14:21

那这个现在做借其他应付款-垫付股东，贷其他应收款或者是其他应付款 -另一个股东，

maize老师 解答

2021-01-25 14:21

你看你之前做过那个做啥，现在就冲之前 那个对应科目做相反的，

Lily 追问

2021-01-25 14:25

之前直接做的借：管理费用 贷：现金 这样是不是不对？

maize老师 解答

2021-01-25 14:29

不对，是股东垫付需要改为借库存现金，贷其他应付款-垫付股东

Lily 追问

2021-01-25 14:32

股东把钱转给出纳了，借：其他应付款-股东 贷其他应收款-出纳，那分摊时怎么做？

maize老师 解答

2021-01-25 14:39

借：管理费用 你这个做就是分摊了，

maize老师 解答

2021-01-25 14:40

往来又不能分摊这个，