送心意

朱立老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2021-01-25 11:00

先填两个汇缴的B表(A和B企业的),再填C表

少女的 追问

2021-01-25 11:24

B表就在自然人电子税务局(扣缴段)上面的年度汇缴申报上操作对吧?

朱立老师 解答

2021-01-25 11:32

是的  在自然人端填写 

少女的 追问

2021-01-25 11:39

是不是预缴申报的时候,如果本年是亏的,弥补以前年度亏损是灰色的,不可以填写的,对吧?

朱立老师 解答

2021-01-25 11:41

对的 预缴申报   灰色是不可以填写的    汇算清缴完   一般是系统自动带出的

少女的 追问

2021-01-25 16:16

如果一个公司,给股东买了社保。但是不给股东发工资。社保全额公司出钱。那全额的社保可以都作为公司的费用不?(管理费用-社保费)

朱立老师 解答

2021-01-25 17:01

正规讲 不可以的   建议按股东应承担的社保费  计提   然后发放环节在应付职工薪酬中扣除


就此问题可以咨询下其他老师  对比参考下

少女的 追问

2021-01-26 10:32

A公司是B公司的客户,B1.1收款1000元,1.15日B退款500元给A,此时B开票,是直接开500元(普通发票)给A司吗?可否类似商业折扣开票正数1000元,负数500元?

朱立老师 解答

2021-01-26 10:38

  直接按500开就可以了

少女的 追问

2021-01-26 10:42

但是A司要求按照商业折扣那样开,可否操作?

朱立老师 解答

2021-01-26 10:44

可以在开票界面 增加对应折扣行的
具体可以问下开票服务商

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你好 在自然人客户端 里面 - 进去后顶部有一个生产经营 - 然后 点击左边有一个预缴申报表 进去报。 按季度来报 。 填写收入成本费用后 就可以申报了。
2020-10-12 16:39:06
先填两个汇缴的B表(A和B企业的),再填C表
2021-01-25 11:00:44
(利润总额-投资者扣除费用)*比例*税率-速算扣除
2020-03-18 15:57:26
你好,电子税务局申报的
2019-10-12 13:24:50
嗯,不用汇算清缴,只进行个人的就行了
2020-03-10 10:18:23
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