你好老师，我是一个会计小白，我请教一下在小规模租赁行业做内账，外账报税是交给代理记账公司做的，我专门负责内账，所有的内账都没有发票，包括开出去发票也没拿回来给我入账，只是每月交完税金，才发个截屏叫我入账，我在填写凭证入账

A酒娘子--肖 追问

2021-01-24 13:49

苏老师，发票连复印件都没，我也没做，可以吗

答疑苏老师 解答

2021-01-24 14:11

你好，内账只要能按实际发生的业务做准确了就可以。

A酒娘子--肖 追问

2021-01-24 14:12

老师，我公司的应收账款之前都是暂估入账的，每次等收到钱才来，调增或调减应收和主营业务收入的，现在跨年了也可以还按之前那样做吗
 你们销售单呢这个？销售单？
 是根据你们的销售单来确定的，这个收款和收入有差额的话，你们这个对应的这个销售单的价格，后续有调整，你可以开红字发票或者是补开蓝字发票再补做收入。

A酒娘子--肖 追问

2021-01-24 14:13

苏老师，你看前部分

A酒娘子--肖 追问

2021-01-24 14:14

苏老师，你只看前部分

A酒娘子--肖 追问

2021-01-24 14:14

老师，我公司的应收账款之前都是暂估入账的，每次等收到钱才来，调增或调减应收和主营业务收入的，现在跨年了也可以还按之前那样做吗
 你们销售单呢这个？销售单？

答疑苏老师 解答

2021-01-24 14:15

你好，是的，是可以的。内账没有一定的要求，只要记账准确就可以了。

A酒娘子--肖 追问

2021-01-24 14:15

要不要用`以前年度调整’

答疑苏老师 解答

2021-01-24 14:17

你好，不需要用以前年度损益调整的。

A酒娘子--肖 追问

2021-01-24 14:17

跨年的不用吗

答疑苏老师 解答

2021-01-24 14:18

你好，同学不是做的内账吗？内账不用的。

A酒娘子--肖 追问

2021-01-24 14:19

涉及到主营业务收入调增，调减也不用吗

答疑苏老师 解答

2021-01-24 14:19

你好，是的，是不用的。

A酒娘子--肖 追问

2021-01-24 14:19

好的，谢谢老师

答疑苏老师 解答

2021-01-24 14:21

不客气，祝工作顺利哦！

A酒娘子--肖 追问

2021-01-24 14:23

我就放心了，因为要调整的太多了，我到这个公司之前只有流水账，半年的应收应付全部都没有，我整两个月弄好了，因为单价不确定，我都是以暂估入账的，收到钱才来调增或调减的

答疑苏老师 解答

2021-01-24 14:24

你好，内账只要能反应实际发生的业务就可以了。

A酒娘子--肖 追问

2021-01-24 14:25

前两天做对账单，又发现一堆问题，客户都有错的，主营业务是分车子，也有错的？我都晕死了

答疑苏老师 解答

2021-01-24 14:26

你好，会计就是需要仔细，认真做好每笔账。

A酒娘子--肖 追问

2021-01-24 14:27

我之前入账，都是以某客户应收汇总录系统的，现在客户名错了，也不知道如何调账了

答疑苏老师 解答

2021-01-24 14:28

你好，错的冲掉就可以了，然后再按正确的来做账。