老师，您好！公司给供应商付费用款，比如费用金额是10元，因为一些供应商的原因造成东西损坏，要扣他20元，实际付款付80元，老师，想问您下这个账务处理该怎么写科目呢，扣的20元如果计入营业外收入，对方实际应该给我们开多少钱的发票呢？老师是100元呢还是80元呢？

魔鬼中的天使 追问

2021-01-22 12:53

老师，这扣的20元是需要开发票的是吗？我们之前都按实际付款金额开的发票，这个有什么影响吗

魔鬼中的天使 追问

2021-01-22 12:57

郭老师，这个是不是只是我们少抵扣税了，有其他风险吗？

郭老师 解答

2021-01-22 12:57

你好，需要开到发票里面的。
20你可以给对方开，对方给你开100。

魔鬼中的天使 追问

2021-01-22 13:12

好的，老师，老师我们之前的没有来扣款部分的这个是不正规的操作，我还是不太明白中间这个道理是怎么回事，您能给具体解释一下吗

郭老师 解答

2021-01-22 13:14

按你实际业务的来，比如你购买他的货物，然后他又购买你的货物，你给他开发票，他给你开发票吧。

魔鬼中的天使 追问

2021-01-22 13:21

哦哦，好的老师我弄明白了，辛苦了，谢谢老师

郭老师 解答

2021-01-22 13:25

不用客气的，工作愉快。