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老师，我前面的会计把19年认证的发票做到2020年2月，做的是借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税 贷:应付账款 像这种做法可以吗，还是我需要怎么去处理？
落叶的迷惘
于2021-01-21 16:07 发布 1099次浏览
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张艳老师
职称： 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2021-01-21 16:10
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老师好计提增值税时:借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税贷:应交税费-未交增值税支付时:借:应交税费-未交增值税贷:银行存款这样做账对吗
答： 您好， 做账是这么做账的
借：应交税费-应交增值税-销项税 261441.60 贷：应交税费-应交增值税-进项税 41480 应交税费-应交增值税-减免税款 1050 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 218911.60 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 218911.60 贷：应交税费-未交增值税 218911.60 借：应交税费-未交增值税 11089.47 贷：应交税费-应交增值税-本期转入数11089.47 借：应交税费-应交增值税-本期转入数11089.47 贷：银行存款11089.47 是不是这样？
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老师，一般纳税人关于应交税费每月和年末的计提分录是否是这样一、计提本月应交增值税（结转）借：应交税费—应交增值税—转出未交增值 贷：应交税费——未交增值税二、支付上月增值税 借;应交税费—应交增值——未交增值税 贷：银行存款 三、年末结转增值 借：应交税费——应交增值税—销项税额 贷：应交税费—应交增值—进项税额 贷：应交税费—应交增值—转出未交增值
答： 一般纳税人关于应交税费每月和年末的计提分录，是这样。
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