送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2021-01-20 15:21

你好,多缴纳的部分退回来没有啊?

晴天 追问

2021-01-20 15:52

老师,多缴的部分没有退回来,四季度企业所得税让从多缴的税款里抵减

暖暖老师 解答

2021-01-20 15:53

借其他应收款(多教案部分)
贷所得数费用(第3季度)
现在
借应交税费-应交所得税
贷其他应收款

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相关问题讨论
一季度不跟二季度合并吗,这样就亏损了,可以不交了
2020-04-23 09:13:39
你好,计提,扣缴是这样做分录
2019-03-11 16:50:56
税局要求把正确的报表拿去,在系统里面有没有表模
2021-11-11 14:42:53
你好,需要填写营业收入,营业成本,利润总额 如果有减免税,还需要填写减免所得税金额 
2021-07-15 10:14:19
是的,我季初是0,没有做过帐,季度末是562005.65(4+5+6),后面又出来一个季度平均值,该怎么填?
2020-07-11 20:27:50
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