老师，麻烦请教下，我们两个老板要分利润尼，但是我的利润表里的本年利润和实际盈利不符，是咋回事啊，按那个数值分尼

指尖芭蕾 追问

2021-01-20 15:24

老师，我们是新企业，去年7月份成立的

指尖芭蕾 追问

2021-01-20 15:25

老师，跟固定资产有关系吗，就是我们的一小部分主营业物收入的钱，是交了车辆保险了，但保险我进固定资产了

郭老师 解答

2021-01-20 15:27

那也不对
不影响的

指尖芭蕾 追问

2021-01-20 15:32

那不合适是咋回事啊老师

郭老师 解答

2021-01-20 15:36

之前的分录是怎么做的

指尖芭蕾 追问

2021-01-20 15:37

老师，麻烦问下，内账提不提折旧啊

指尖芭蕾 追问

2021-01-20 15:38

老师，哪些分录啊

郭老师 解答

2021-01-20 15:40

老师，跟固定资产有关系吗，就是我们的一小部分主营业物收入的钱，是交了车辆保险了，但保险我进固定资产了
2021-01-20 15:25

你不是问的这个吗

分录

郭老师 解答

2021-01-20 15:40

内账可以不计提折旧
不计提折旧没有影响

指尖芭蕾 追问

2021-01-20 15:44

借固定资产，贷其他应付款

郭老师 解答

2021-01-20 15:46

然后呢
这个不影响损益
不应该结转

指尖芭蕾 追问

2021-01-20 15:47

借其他应付，贷银行存款

郭老师 解答

2021-01-20 15:50

不影响损益
和你利润没关系

指尖芭蕾 追问

2021-01-20 15:51

老师，那麻烦再问下，我做的是内账，老板要分利润咋分尼

郭老师 解答

2021-01-20 15:52

按你账上的现有的来分

指尖芭蕾 追问

2021-01-20 15:53

我们银行没有存款，应收账款是71万，但利润表上的净利润为73万

指尖芭蕾 追问

2021-01-20 15:53

哦，，老师，那就是卡里有多少钱分多少就可以了是吧

郭老师 解答

2021-01-20 15:54

是的
现在分不了
没有钱支付

指尖芭蕾 追问

2021-01-20 15:56

老师，那利润表上的，净利润就不管了吗

郭老师 解答

2021-01-20 16:22

是的
以后有了钱再分

指尖芭蕾 追问

2021-01-20 16:28

老师，折旧一提影响净利润吗

郭老师 解答

2021-01-20 16:30

影响的
你折旧到成本费用