其他应收款，贷方大于借方了，别人还钱还多了，成了我们欠款了，那这样的怎么做平呀？

巴豆 追问

2021-01-20 14:01

我试了 应付又多了

王老师1 解答

2021-01-20 14:12

应付多了是什么意思？你这个其他应收款明细账变成贷方余额就得改到其他应付款的贷方去的

巴豆 追问

2021-01-20 14:32

嗯，老师我做了调整，但是把应收的放到了应付，但是应付不平衡了

巴豆 追问

2021-01-20 14:34

应付的数据不对呢，下面的这个期末数变更了130万啦

王老师1 解答

2021-01-20 14:48

借：其他应收款
贷：其他应付款
做完其他应付款的贷方余额是会多的

巴豆 追问

2021-01-20 14:49

多的话 影响大吗  或者怎么让他平衡好看点

王老师1 解答

2021-01-20 15:26

如果是正常业务导致的问题不大
你得有业务往来，其他应付款才能变动呀

巴豆 追问

2021-01-20 15:29

那这个11月底资产负债表不平，会导致12月的也会不平

王老师1 解答

2021-01-20 15:48

怎么会不平呢？有借必有贷，借贷必相等
你从其他应收款的贷方转到其他应付款的贷方，资产增加，负债增加，资产负债表始终是平的