老师 我们幼儿园 有个伙食费 其他应付款科目 收进来付出去 代收代付 但是目前还有余额在 一部分水电费的支出可以抵扣伙食费的收入 那我要入账吗？部分水电费的费用做到其他应付伙食里面？

果果 追问

2021-01-20 13:04

我们自己的食堂

meizi老师 解答

2021-01-20 13:07

 你好   自己食堂的话 你要做其他业务收入 和其他业务成本核算的  

果果 追问

2021-01-20 13:09

那现在都是坐在其它应付款伙食 怎么办 

果果 追问

2021-01-20 13:10

12月底了 怎么处理 

果果 追问

2021-01-20 13:13

我们是要做代收代付这样 不可以做吗 那水电费的成本开支可以冲减一部分伙食收入吗？需要入账吗 

meizi老师 解答

2021-01-20 13:13

 你好 调整下 ：借   其他应付款 贷其他业务收入 应交税费-应交增值税  

果果 追问

2021-01-20 13:14

那成本呢 不减去成本费用的吗？

果果 追问

2021-01-20 13:16

我们12月的伙食支出 还没有付款 1月底才付 这笔钱12月底怎么处理？

meizi老师 解答

2021-01-20 13:18

 你好 代收代付 。  你 之前是做了成本费用吗 。 借其他业务成本贷银行存款等   

果果 追问

2021-01-20 13:20

我之前都是其它应付一个科目进出

meizi老师 解答

2021-01-20 13:23

 你好我看下你做的分录。  把分录发来看看   

果果 追问

2021-01-20 13:30

老师我资产表不平是怎么回事啊

果果 追问

2021-01-20 13:31

图片可以看到吗？

meizi老师 解答

2021-01-20 13:34

 你好看不了你的图片 哦 。    你不平衡 去看看你科目余额表平衡不  

果果 追问

2021-01-20 13:36

科目余额表 借贷都是平的

果果 追问

2021-01-20 13:38

老师怎么回事啊

meizi老师 解答

2021-01-20 13:41

 你好 你看下你报表公式是不是有异常 不对。 找你软件售后远程给你检查下公式