老师你好，去年5月份购进了货物，对方没有开发票，贷方通过其他应付款法人做了这笔款，今年12月重新从公户转了那笔钱货款给对方公司，那我现在要怎么做账？ 12月他给我们开票

陆 追问

2021-01-20 10:20

5月份我们入账了，但在12月份我们才给钱，他说我要等到今年三四月开票给我们

meizi老师 解答

2021-01-20 10:25

 你好    那你就暂估入账哈 。   暂估入账 收到发票红冲暂估分录   

陆 追问

2021-01-20 10:26

是不是等到三四月拿到发票时候就冲掉之前的重新入账还是在12月份做

meizi老师 解答

2021-01-20 10:29

 你好  是的。 在你12月做账即可。   你没有跨年嘛  

陆 追问

2021-01-20 10:45

但是在去年也入了一部分
只是没给钱也没开票
那我在12月份是做另一部分，等到拿到票就冲减?

meizi老师 解答

2021-01-20 10:48

 你好  那你实际是12月的 就补做 未开票收入 是的    没有跨年就在12月补做哈  

陆 追问

2021-01-20 13:34

那以前年度做的这些账没有发票的，后期开发票了，能不能把那张发票直接放进去？

meizi老师 解答

2021-01-20 13:35

 你好       可以 。如果是补充发票的话可以直接附 在汇算之前