老师想问下，供应商给的返点 直接冲抵了我们的货款 要怎么做账 供应商是以我们付一次款给一次票的 不是根据每次购货额给票因为后期会出现退货的情况 比如我们购货100万 返点20万 则付80万 给80万的票 钱分几次给 票也分几次给 每次购货用入库单做库存商品 付一次就将付款发票放在银行回单后面 返点直接做一个分录冲成本和应付款的没有票据 不知道我说清楚没 这样做有问题没 应该怎么做

老师想问下，供应商给的返点 直接冲抵了我们的货款 要怎么做账 供应商是以我们付一次款给一次票的 不是根据每次购货额给票因为后期会出现退货的情况 比如我们购货100万 返点20万 则付80万 给80万的票 钱分几次给 票也分几次给每次购货用入库单做库存商品 付一次就将付款发票放在银行回单后面 返点直接做一个分录冲成本和应付款的没有票据 不知道我说清楚没 这样做有问题没 应该怎么做

答： 用平销返利处理，你们开具红字信息表，供应商开具红字发票，你们冲减购货成本。

有供应商的结算单，有付款单。可直接做借库存商品，贷银行存款吗？

答： 你好，可以的

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

请问①“借 应付账款，贷 银行存款” ，和取到发票后，②“借 **费用/库存商品，贷 应付账款”的凭证附件分别是哪些呢？ 我现在有银行回单，企业微信的付款申请，以及发票

答： 你好，你企业有暂估业务？