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玲竹老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2021-01-19 12:49

您好
借 银行存款
贷 其他应付款-总公司
借 管理费用-社保费
贷 应付职工薪酬-社保费
借 应付职工薪酬-社保费
借 其他应收款-个人社保费
贷 银行存款

囡囡～培霞 追问

2021-01-19 13:07

你老，老师！那我报个税的时候需要报这些缴纳社保的人员的工资社保吗？但是我们公户没有发放工资的流水

玲竹老师 解答

2021-01-19 13:30

现在没有发放任何工资吗

囡囡～培霞 追问

2021-01-19 13:58

没有，一点业务也没有，没有开票，没有成本，总公司给了流水我才知道还缴纳社保呢

玲竹老师 解答

2021-01-19 15:40

那个人所得税工资收入填0申报 社保一样填个人部分

囡囡～培霞 追问

2021-01-19 15:42

公司总共报了二十多个人，我个税只申报了分司负责人一个

玲竹老师 解答

2021-01-19 16:12

那跟公司的费用金额不一致啊

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相关问题讨论
您好，去社保局用劳动合同备案，增加人员上社保。社保一样带上员工辞职报告或者公司辞退报告，合同办理退保
2019-03-11 09:41:03
你好 计提，借：管理费用等科目   ，       贷：应付职工薪酬—社保 缴纳，借：应付职工薪酬—社保 ，其他应收款（个人负担部分），  贷：银行存款
2021-11-17 15:04:21
你好，一般是当月扣当月的。
2019-10-15 22:36:20
同学你好 各地不一样的系统哦
2021-05-10 15:13:38
3、下次交社保时，比如说社保单上是1万，其中个人3千，公司7千，正常的做法是打款一万到社保专户里。入管理 费用 的也是7千。但是现在因为有这笔退款，我们只需打款4千到社保专户里，那么这个时候我们又要怎么处理，麻烦老师告知下完整的分录 ，谢谢
2015-08-31 10:59:59
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