老师，甲公司把钱转给乙，乙再转给我，实际是应该给我公司，乙扣了税点后把钱转给我公司，这个怎么做分录呢？

吉祥 追问

2021-01-19 09:33

未开票，钱已转出给别人了

吉祥 追问

2021-01-19 09:34

我想知道乙公司扣税点的账务处理

朴老师 解答

2021-01-19 09:44

乙公司算是代收代付的还是要开发票做收入？

吉祥 追问

2021-01-19 10:06

乙给甲开了发票，扣税点后再把钱转给我公司，我公司舔税点再把钱取出给别人

吉祥 追问

2021-01-19 10:08

因为乙转给公司户，公司户取出把钱给别人，就像是走账

吉祥 追问

2021-01-19 10:09

乙公司扣税点5000，我公司舔税点完整给别人

吉祥 追问

2021-01-19 10:10

这个倒贴和扣税点怎么做账

朴老师 解答

2021-01-19 10:11

那你们给乙公司开发票了吗

吉祥 追问

2021-01-19 10:15

没有，我是想到时候把进公账的钱原路退回，关于这个税点不知道怎么做账

吉祥 追问

2021-01-19 10:17

因为乙公司给甲开了票，我公司承担税费，剩下的钱给我公司，我公司再完整给别人

朴老师 解答

2021-01-19 10:29

同学你好
原路退回？你这个不是原路退回，原路退回是给乙 的，他的分录就是
借银行
贷主营业务收入
贷其他应付款
贷销项

吉祥 追问

2021-01-19 16:10

是的，原路退回乙。就是这个税点我该怎么做账呢

吉祥 追问

2021-01-19 16:11

因为对方公司直接扣了税点，我公司实际到账小于转给第四方的金额

朴老师 解答

2021-01-19 17:20

分录还是这样的哦

吉祥 追问

2021-01-19 17:38

扣税点转钱给我公司，我是做的往来，税点做成费用用什么科目呢

朴老师 解答

2021-01-19 17:42

不能单独做收的税点哦，你要按照你开出去的发票做收入才行，如果他代收代付扣你税点那你要有这个费用的发票

吉祥 追问

2021-01-20 07:27

他代收，代开票，扣除税点后把钱转给我公司，我公司收到钱后把税点扣除的钱加进来一起再转给别人

吉祥 追问

2021-01-20 07:27

这个分录怎么做呢

吉祥 追问

2021-01-20 07:28

转入和转出都不开票

朴老师 解答

2021-01-20 07:34

那你就做代收代付的了
这样说来你也是代收代付的

吉祥 追问

2021-01-20 08:26

那我公司倒贴的税费呢

吉祥 追问

2021-01-20 08:28

怎么做账呢

朴老师 解答

2021-01-20 08:30

你们倒贴？不扣钱吗

吉祥 追问

2021-01-20 09:19

是的，有点复杂。打个比方本来甲方钱给乙方10万，乙方扣除1万税费把9万转给我公司，我公司取出10万给别人。等于倒贴了2万，乙公司1万，别人1万，这两笔倒贴的怎么做分录呢

朴老师 解答

2021-01-20 09:24

你不开发票的话只能计入营业外支出了