老师请问认证平台里认证不抵扣的发票，在增值税申报表二里怎么填？谢谢

潇琳 追问

2021-01-18 14:30

是的，怎么填表二？

微微老师 解答

2021-01-18 14:31

你好，选择了不抵扣，不需要再填写表2的呢

潇琳 追问

2021-01-18 14:40

表二直接跳出的有数字，不抵扣数据自动出现在26-27行？35行是勾选的所有专票，包含不抵扣的？是不是要填到进账税额转出？

潇琳 追问

2021-01-18 14:40

你说不填表二，那我还有抵扣的发票怎么填？

微微老师 解答

2021-01-18 14:45

那你在认证的时候，没有选择不抵扣，所以才会出现在勾选的发票中，这些发票你选择不抵扣的原因是什么？

潇琳 追问

2021-01-18 15:31

我认证的时候选择的认证不抵扣才会出现的啊？就是不符合认证条件。我问的问题老师没答复？

微微老师 解答

2021-01-18 15:32

你好，麻烦截图上来呢。我知道你不符合认证的条件，比如说，是因为这个发票是用于福利，所以不能抵扣进项税，那么此时需要填写再附表2中的用于个人消费中。要根据具体的原因才可以对应填列转出的呢

潇琳 追问

2021-01-18 16:51

这不能截图啊，用于招待，转出我填在表二23行其他，我问的是比如我认证抵扣的是20万税额，不抵扣5万，我分别填在表二第几行？

微微老师 解答

2021-01-18 16:53

您好，用于招待，填列在附表的用于个人消费的进项转出的栏目中

潇琳 追问

2021-01-18 17:04

老师20和5怎么填？

微微老师 解答

2021-01-18 17:05

您好，20不需要填的啊，只是进项转出的需要填写啊，5用于招待的，则列在附表的用于个人消费的进项转出的栏目中

潇琳 追问

2021-01-18 17:28

老师认证平台里勾选认证不抵扣的数据，有些是根本就没有票的，报表自动带入到表二26和27行，要怎么处理？

潇琳 追问

2021-01-18 17:33

就是我认证平台一共勾选的139张票，有70张不抵扣的，但是增值税申报表里自动取数时进账是139张的响应税额，第一行是69，26行是70，最后一行是139，所以我不知道怎么填才对？

微微老师 解答

2021-01-18 18:42

您好，麻烦你截图给我看下呢。