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立红老师

职称： 中级会计师,税务师

2021-01-17 16:26

同学你好，
金额多记，红字冲销，金额少记，补充登记
科目错误，红字冲销

Wiliam 追问

2021-01-17 16:34

比如:借:地方教育费附加48.21 教育费附加32.14 这两个金额记反了，正确应该是教育费附加48.21 地方教育费附加 32.14，怎么调整

Wiliam 追问

2021-01-17 16:38

已经结账了的，10月记错，12月份计提的时候发现了

立红老师 解答

2021-01-17 16:55

同学你好，对利润 是没有影响的；应是应交税费金额不对
贷，应交税费一地方教育费附加48.21，负数
贷，应交税费一教育费附加32.14 ，负数
贷，应交税费一教育费附加48.21，正数
贷，应交税费一地方教育费附加 32.14，正数

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相关问题讨论
同学你好， 金额多记，红字冲销，金额少记，补充登记 科目错误，红字冲销
2021-01-17 16:26:13
总账的以及科目没有错的话，做笔调整分录 ，，具体举个例子哈同学
2019-04-11 16:11:58
同学，你好 红字冲销，再做一笔正常的
2020-12-17 14:38:50
你是考试还是实操？实际工作写错了，直接那张凭证重新写
2016-05-28 10:28:06
那你用以前年度损益调整去调整这个科目，如果是损益类科目的话。
2022-02-23 14:08:02
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