送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2021-01-17 16:26

同学你好,
金额多记,红字冲销,金额少记,补充登记
科目错误,红字冲销

Wiliam 追问

2021-01-17 16:34

比如:借:地方教育费附加48.21 教育费附加32.14 这两个金额记反了,正确应该是教育费附加48.21 地方教育费附加 32.14,怎么调整

Wiliam 追问

2021-01-17 16:38

已经结账了的,10月记错,12月份计提的时候发现了

立红老师 解答

2021-01-17 16:55

同学你好,对利润 是没有影响的;应是应交税费金额不对
贷,应交税费一地方教育费附加48.21,负数
贷,应交税费一教育费附加32.14 ,负数
贷,应交税费一教育费附加48.21,正数
贷,应交税费一地方教育费附加 32.14,正数

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相关问题讨论
同学你好, 金额多记,红字冲销,金额少记,补充登记 科目错误,红字冲销
2021-01-17 16:26:13
总账的以及科目没有错的话,做笔调整分录 ,,具体举个例子哈同学
2019-04-11 16:11:58
你好,记错的科目方向是借方还是贷方?
2019-04-09 11:21:13
你好,科目做错了,错误的科目是什么,正确的科目又应当是什么? 错误的科目计入了借方还是贷方? 我需要知道这三方面的信息才可以调整的 
2021-06-24 22:03:53
你好 就是明细科目错误了,对吧?
2019-11-14 10:42:17
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